在总经理的领导下，做好采购部门的相关工作。

1、采购部门工作人员要求：

1） 公正、公平、廉洁；

2） 诚信、责任；

3） 洞察市场物料价格和人工成本。

2、与公司请购部门相关工作职责：

1） 对公司请购部门的请购单进行核对、整理、分类、编制采购申请表；

2） 采购部门只可以对约定库存的物品进行补料的采购申请；

3） 进行供应商询价（至少3家供应商），并填写采购询价单，由总经理审批后执行。

3、与供应商相关工作职责：

1） 建立供应商往来明细账，做到账面清晰无误；

2） 月末与供应商及时对账；

3） 月末核算运费，每趟运费的里程、来往目的地、车牌、人员...；

4） 审核采购进项发票、收款收据是否正确，并及时找领导签字，交到财务部；

5） 每天根据过磅单、入库单随货通行联、出门证进行审核入账；

6） 每天及时记录好 采购管理 模块；

7） 每月10-12号与财务核对账目。

4、与财务相关工作职责：

1） 收到发票后先对账，将发票附入库单及送货单并填写费用报销单（首次采购应附采购合同）；

2） 收到发票后将发票抵扣联（第二联）及时交于财务部，财务用于进项税额统计

3） 发票记账联（第三联）于每月25日前交于财务部进行报账（附件：费用报销单、发票记账联、入库单及送货单），25日后收到发票于收到发票当天将相关附件交于财务部；

4） 采购将发票交于财务部时应填写发票交接记录，双方进行签字

5） 付款申请：采购部门根据付款节点及其他供应商特殊付款需求填写付款申请单随同询价单由总经理签字，财务部根据具体资金情况进行审核付款，并将付款情况告知付款申请人。

5、与仓库相关工作职责：

1） 做好入库相关工作，采购物资到货后应将采购物资到货情况与采购申请表进行核对，核对无误后进行入库，填制入库单，做到账实相符；

2） 月末与仓库对账（物资采购入库单与仓库收料统计表进行核对），做到账账相符。